アフィリエイトの確定申告は収入がいくらから?税金についても徹底解説!

確定申告ですが、初めての場合、わからなくてどうしたら良いのか?困ってしまうと思います。

今回、確定申告いくらくらいからなのか?から消費税や副業では?無申告では?学生の場合は?など徹底解説して行きます!

 

 

 

 

アフィリエイト収入の確定申告はいくらからなのか?

 

去年一年間の売上が、
20万円を超えていて、アフィリエイト報酬だけの場合(事業所得)

となり、

38万円を超えていて、アフィリエイトとその他の所得合計の場合(雑所得)

上記の場合、確定申告を行う必要があります!

詳しい区分については、以下をご確認ください。

引用元https://support.a8.net/as/kakutei/chart.html

 

 

確定申告の区分は大きく3つあります
確定申告の区分
アフィリエイトで得た収入は所得区分として、雑所得または事業所得のどちらかに区分されます。雑所得と事業所得については、継続的にある程度の収入があるかないか等により異なります。

1.事業所得(青色申告):
継続的にある程度の収入があり、税務署に「青色申告承認申請」をしている場合

2.事業所得(白色申告):
継続的にある程度の収入があるが、税務署に「青色申告承認申請」をしていない場合

3.雑所得:
継続的にある程度の収入が無い場合。

引用元https://support.a8.net/as/kakutei/index.html

 

 

 

 

個人的には、青色申告だと、経費として65万円を控除(差し引ける)ので一番オススメですが、

20万円くらいの場合は、確定申告が大変なので、白色でも良いかな?と思います。

ですが、個人事業主として届出を出していない場合は、雑所得として確定申告をする必要があります。

 

 

青色申告、白色申告、雑所得での申告方法は、個人的にはfreeeに登録して行うのがオススメです!うちは法人ですが、freeeを使っているんですね!使いやすいです^^

https://www.freee.co.jp/kakuteishinkoku/

マニュアルもわかりやすくでオススメですね。しかも、どうしてもやりかたがわからない。そんな方の為に、電話サポートまであります!

 

 

電話サポートの申し込み方法ヘルプはこちら

 

時間ってとても大事だと思うので、効率良く確定申告の方法を覚える為に、最初の一年は電話サポートも入れて、2年目からは安いプランに切り変えると言うのが経済的では?と思っています!

 

 

 

 

事業所得(青色、白色申告)と、事業所得メリットのデメリット

 

 

 

 

事業所得のメリット

 

  • 青色申告で経費として65万円を控除できる
  • 損益通算と言って、赤字の年があった場合、黒字の年に相殺できる

がメリットです!青色申告が一番のメリットかと思います!

 

 

 

事業所得のデメリット

 

 

  • 帳簿をつける必要がある

 

個人的にはフリーなどの会計ソフトを使うとそこまで手間ではないのでは?と思いますね。

自分が苦手でしたが、数年は自分でやってましたね^^

 

 

 

 

雑所得のメリット

 

  • 帳簿をつけなくて楽
  • 年20万円以下の収益なら申告の必要なし

 

 

 

雑所得のデメリット

 

  • 青色申告などの特別な控除がない。

 

ですね。アフィリエイトって売上をあげるまで時間がかかるので
最初は事業申請しないで、雑所得で、収益が増えたら事業所得で青色申告が良いのでは?と思いますね。

 

 

 

 

アフィリエイトの経費について

 

出来るだけ経費にした方が良いのは確実ですが、ウソの経費をしちゃうと税務調査が入った時に突っ込まれて追徴課税を受けてしまうので、ちゃんと実態のある経費にする必要があります。

 

 

ちなみにワンワンアフィリエイトの運営である株式会社コアプリートは過去に税務調査を受けて、その時に参考になるであろう部分ですが、

  • 調査から2ヶ月くらいは全部の経費領収書の詳細を聞かれます
  • 領収書は自分で書くのは駄目で、ちゃんと毎回お店の方に書いて頂く
  • 旅行などの場合はちゃんと出張報告書を作る(半分旅行の場合は半分経費になります)

ようは、税務調査を受けた時にちゃんとしっかり説明を出来るようにする。と言うのが大事ですね。

○○の場合は経費になるの?について説明をして行きたいと思います。

 

 

 

 

 

アフィリエイトの経費率は売上のどのくらいまで?

 

 

税務調査は実態を見ますので、実態が伴っている事が大事ですが

 

 

年間売上500万円くらいでしたら、PPC広告で運用していれば、80%が経費でもいけると思います。

逆にSEO対策だけで外注も使わずに自分で書いている場合、30%くらいに抑えた方が良いと思います。

 

 

つまりは実態に伴って経費比率を考えた方が良いと言う事ですね。

私は税務調査を受けた事があり、個人事業主を含めて12年以上運営しています。
実態に伴った経費比率にする事が本当に重要と私は感じています。

 

 

 

家賃はどこまで経費に?

 

 

1LDKなどの場合で、専用の作業スペースがあれば大体50%程は経費にしても問題ないと思います。

 

ただ、何部屋もあって、作業スペースの割合が少ない場合は30%など下げた方が良いと思います。
(実際にどのくらいの割合なのか?を確認する事が大事ですね)

 

光熱費など、一部が経費に出来る一覧があります

以下を参考にどれが経費になるのか?を調べるのが良いでしょう。

引用元https://affiliater-tax.net/keihi/#toc4

 

ここで注意が必要なの部分ですが、

光熱費は経費に出来ますが、

  • 水道代
  • ガス代

は経費に出来ません!

 

 

 

車、駐車場代、ガソリン代は経費になるの?

 

 

実際に仕事で使っている実態があれば、経費に出来ます!

なので、プライベートと仕事でどのくらいの割合で使っているのか?がわかる様にする事が大事ですね。

 

 

 

 

どのくらい税金は納める必要があるのか?

 

 

税法に則って税金をお支払いする必要があります。

やっかいなのが税金の法律って定期的に変わる事なのですね。

なので、自分はフリーなどのクラウドネット会計システムを使う事をオススメしているんですね。

2018年の場合で個人事業主は以下の割合になっており

詳しくは国税庁のサイトへhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

例として
年100万円の売上=利益だった場合、5万円の税金を納める必要があると言う事ですね!
ただ、経費や青色申告なので控除を受けると、もっと支払う額は少なくなると言う事ですね^^

 

 

 

消費税は?

 

 

個人事業主の場合、売上1000万円以下まで消費税を納める必要が無いので、

それまでは考えなくて良いです。

 

売上1800万円を超えて、利益が500万円くらいから法人にした方が良いかなと思います!

これは複数の専門的なサイトを確認してお伝えしています。

法人にすると2年間は消費税の納税義務が無いので、これは大きいと思います!

 

ちなみに当社が法人にした理由は、バイトルドットコムの代理店になれなかったのが理由ですね!売上とか利益は関係無しに個人事業から法人にしました!

アフィリエイトで企業と直接やり取りをする場合、法人の方が堂々と出来ると言うのがメリットであると思います!

 

 

 

住民税は?

 

住民税は、住んでいる県と区や市で変わってきます。

ただ、ここで1つ重要な点がありまして

所得税 ⇒ その年の収入に応じて直ぐに支払う

住民税 ⇒ 翌年に支払う

なので、スパンが遅いんですよね。ここで問題なのが、1年だけ収入が多いと、次の年に貯金していないと住民税が高くて辛い。と言う事になってしまいます。

 

住民税、直ぐに確認できる、自動計算されるサイトを見つけまして、計算をしたい場合は、以下URLがオススメですね!
https://juuminzei.com/keisan/

 

 

 

 

アフィリエイトの源泉徴収はどうなるの?

 

 

当社の顧問税理士に確認しました!

 

月のアフィリエイト会社から頂く報酬が12万円を超えた場合、10.21%の源泉を控除(差し引く)必要があります!

 

参考 報酬源泉 国税庁
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2804.htm

 

ただし、この源泉徴収ですが、確定申告をする時に、税率に応じて戻ってくるものになります!その為、必ず支払調書を源泉会社からもらう様にしてください!

 

ワンワンアフィリエイトでは月12万円を超えたアフィリエイターさんに源泉を行い、
支払調書を各アフィリエイターさんに送付しています。

 

源泉を取られたくないと言う人の気持ちはわかるのですが、これは通販サイトアマゾンでも源泉をしてまして、国のルールになりますので、恐縮ですがご理解頂きたいですm(_ _)m

 

 

 

 

 

確定申告をしないとばれる?税務調査される?

 

 

 

こちら、私の実体験をお話します!

 

確実に来ます!

 

自分の場合は実は3年くらい申告をしていない時期がありまして、その時にハガキが一通きました。
「報告をしに税務署に来てね!」

と。

 

税務署も人件費がかかるので、いきなり税務調査に来る場合は、それなりの回収金額が見込める場合ですね。それ以外の場合は、数年おいてからハガキが来るみたいです。

 

 

自分の場合は、ハガキが来ましたので、税務署に訪問しまして、過去の売上と経費をまとめて税金をお支払いしました。

 

 

自分の知り合いはかなり売上をあげていまして、追徴課税も重ねて数千万円の支払いをしたとの事でした。汗

その知り合いは、月に数百万円の売上を数年あげていたので、2週間後に伺うよ。と、税務調査の為の訪問する連絡が来たそうです。

※この方は海外の法人をつくって海外の税法を適用させようとしたそうですが、実態を確認されて通らなかったと言われてました。

 

 

アフィリエイトの場合、振込みでの報酬が99%だと思います。確実に履歴が残っているので、ばれる?ばれない?と言うよりは、ちゃんと税務申告をした方が良いです。

 

 

 

 

いきなりの税務調査訪問はあるのか?

 

 

基本的にありません。

ただし、私の別の知り合いで関東信越国税局から突然の税務調査を受けた事がある方がいます。

 

その方の話では、
朝の8.00頃に突然2、3人で訪問して来て、訪問後、何も触らないで。と調査に来るそうです。

ランチも外に出る事を許されません。(コンビニ弁当を税務官が買ってきてくれるそうです(実費ですが)

 

そして、メモリースティックなどを特に重点的にチェックするそうです。

ちなみに今回の知り合いは、キャバクラの店長名義になっていて(実際にお金はもらっていない)それで税務調査が来たそうでして、他人の脱税の疑いを受けてしまっていたそうです。大変ですね。。。。

アフィリエイトの場合、ネットに履歴がありますし、突然の税務調査を受ける可能性はほぼ無いと言って問題ないと思います。

 

 

 

 

アフィリエイトの税金対策は?

 

 

売上を減らす事は出来ないので、経費を増やす事が大事です。

 

 

ただ、プライベートで使っていたものを経費にすると実態と合わないので経費として認められない場合があります。

 

 

その為、税務調査を受けても大丈夫な様に実態が説明できる事が大事です。

細かい食事も打ち合わせでしっかり内容がわかる様にする必要があります。

 

過去の私の税金対策の一つで、出張報告書を書いて沖縄に伺った事があります。

以下はその時の写真です。笑

 

 

もちろん、実際に提携先になる事業主さんとも打ち合わせを行いまして、その履歴も残しています。

上記の時は50%を経費にして、50%を経費にしない形にしました。

余談ですが、ハリセンボンを素手で捕まえました。笑

 

 

 

公務員やサラリーマンは副業がばれてしまうのか?

 

 

以下の記事に詳しく掲載しています!
確実にバレずに活動するには奥さんの名義で行うと、バレないと思います。
(推奨はしてません)

 

アフィリエイトは会社にばれる?ばれない?副業の確定申告から脱サラで会社員を辞めるなどまとめ

 

 

 

サラリーマンで副業していて確定申告をする場合は?

 

 

会社に

「個人で確定申告します」

と言って、ご自身で確定申告を行う必要がありますね!

個人で確定申告をする場合、詳しくは他のサイトの方が詳しいので

アフィリエイト 副業 確定 申告」で検索してください。

 

 

 

以上になります!

アフィリエイトの場合、振込みが殆どで履歴が残るので

税金はしっかり納めて、経費に出来る部分はしっかり経費にするのがオススメです!

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